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如何借鑒國外經(jīng)驗推進(jìn)我國政府采購制度？

政府采購制度概念及特點。

采購是采購人或采購實體基于生產(chǎn)、銷售和消費等目的，購買商品或勞務(wù)的交易行為。采購和銷售一樣都是市場上一種常見的交易行為，依據(jù)采購主體和采購資金來源的不同，采購可分為企業(yè)（私人）采購和政府采購。企業(yè)（私人）采購是企業(yè)或個人使用自有資金進(jìn)行采購的行為；政府采購亦稱統(tǒng)一采購和公共采購，是指各級政府為了開展日常政務(wù)活動的需要或為公眾提供勞務(wù)，在財政監(jiān)督下將財政購買性支出通過公開招標(biāo)、公平競爭和財政部門直接向供貨商付款的方式，從國內(nèi)外市場上為政府開支單位購買商品和勞務(wù)的行為。與此相關(guān)的政府采購制度是政府采購過程中以法律形式表現(xiàn)的采購法規(guī)、采購政策、采購程序和采購管理等一系列規(guī)章制度的總稱。而相對于企業(yè)（私人）采購，政府采購具有如下特點：

1.政府采購的主體是依靠國家預(yù)算資金運作的政府機關(guān)、事業(yè)單位、社會團體等，是大部分實行市場經(jīng)濟體制國家財政管理政府直接支出的一種基本方式，并且已經(jīng)推廣到國際貿(mào)易領(lǐng)域。政府采購為非商業(yè)性、非盈利性購買行為，即只能買，不能賣。

2.財政部門對政府采購的款項實行直接支付方式，即財政部門不是將采購款項支付給支出單位，而是按采購單位與供應(yīng)商簽訂的合同將資金直接支付給供應(yīng)商。

3.政府采購制度的采購環(huán)節(jié)是以公開、公平、公正為原則，按公開招標(biāo)，減價競賣的方式進(jìn)行，這就極大地增加了采購過程的透明度，而且這一過程又直接置于財政部門的監(jiān)督之下，一切按法律、法規(guī)依法辦事，使違法行為得到有效抑制。

4.政府采購涉及面相當(dāng)廣泛，其采購對象小到日常的辦公用品，大到公務(wù)用車、飛機乃至武器等無所不有。并且，采購價值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重相當(dāng)大，根據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計：美國政府在1989—1992年間每年僅用于貨物和服務(wù)的采購就占其國內(nèi)生產(chǎn)總值的26％—27％。

5.政府采購與企業(yè)（私人）采購相比前者能產(chǎn)生社會效益，具有社會責(zé)任。政府利用自己是最大的單一“買主”所形成的巨大吸引力，通過經(jīng)濟手段，來實現(xiàn)政府想解決，但又不太好解決的社會問題。如：總量控制問題、結(jié)構(gòu)調(diào)節(jié)問題、穩(wěn)定物價問題、避免經(jīng)濟犯罪問題、殘疾人就業(yè)問題等等。政府在采購時通過經(jīng)濟手段就可以非常有效地解決這些靠行政手段難以解決的社會問題。

（二）我國推行政府采制度的歷史背景。

1.從我國國內(nèi)局勢來看，改革開放以來，我國經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，但是財政卻日益窘迫，財政赤字逐年增加，債務(wù)規(guī)模逐年擴大，中央宏觀調(diào)控能力嚴(yán)重削弱。造成這些問題的主要原因是由于支出管理體系明顯地不適應(yīng)市場經(jīng)濟要求。造成財政資金使用效益不高。這樣講的理由是：第一，從理論上講，需求與供給問題始終是財政面臨的一個矛盾，特別是在我國這樣一個經(jīng)濟體制轉(zhuǎn)軌的國家，由于特定的歷史環(huán)境造成了支出結(jié)構(gòu)的扭曲。在計劃經(jīng)濟條件下，收入和支出都高度集中，職工生老病死都離不開財政，這是計劃配置的必然結(jié)果。在由計劃經(jīng)濟向市場經(jīng)濟轉(zhuǎn)軌過程中，財政資金相對分散，但支出包袱卻不能減少，一方面適應(yīng)市場經(jīng)濟的管理體系正在建立，一方面計劃經(jīng)濟條件下原有的管理機構(gòu)卻未能取消。一方面產(chǎn)生了下崗職工安置，克服市場不完善和規(guī)避風(fēng)險的各類政府基金等新的支出，一方面本應(yīng)推向市場的支出仍由財政負(fù)擔(dān)，財政職能范圍內(nèi)的事管不好，財政職能外的事又?jǐn)[脫不了，在這種情況下，收入再多也不能滿足支出。第二，我國不同于其他市場經(jīng)濟發(fā)展比較完善的國家，這些國家有經(jīng)過長期實踐建立起的一整套法制化、規(guī)范化的比較適應(yīng)市場經(jīng)濟的財政支出管理體系。而我國這方面的工作才剛剛開始，有些還在摸索探討之中，這方面改革的任務(wù)相當(dāng)大。這是政府采購制度走進(jìn)我國財政理論和實踐領(lǐng)域的主要背景。

2.從國際局勢看，伴隨著世界經(jīng)濟全球化和市場一體化進(jìn)程的加快，世界各國曾經(jīng)是封閉獨立的政府采購市場也逐步走向開放。使我國加入世界貿(mào)易組織成為歷史的必然選擇。經(jīng)過1973年至1979年關(guān)貿(mào)總協(xié)定東京回合和1986年至1993烏拉圭回合的談判、協(xié)商，參加談判的成員國最終形成了《政府采購協(xié)議》，并于1976年1月1日，正式生效實施。由于世界貿(mào)易組織，已經(jīng)取代了關(guān)貿(mào)總協(xié)定，因此，《政府采購協(xié)議》成為世貿(mào)組織的諸項協(xié)議之一，是各國加入世貿(mào)組織必須簽署的文件之一。隨著我國加入世貿(mào)組織的愿望即將實現(xiàn)，在我國及早建立起與國際慣例接軌的政府采購制度已迫在眉睫。這是我國推行政府采購制度的又一重要背景。

如何建立采購制度

提供以下建議，供你參考

供應(yīng)商方面，要分級別，考慮采購不同物資，物資的重要程度等，比如不重要物資供應(yīng)商可以有采購員自行選擇，重要物資需要有采購部門認(rèn)定，甚至是所有相關(guān)部門組成審定小組，對供應(yīng)商進(jìn)行實地考察。

對于采購物資，也要分級別，次要物資考核價格為主，重要物資重點考核，供應(yīng)商評審、采購合同都要齊全，并逐層報批。針對價格也可以采用比價方法，通過以往價格，結(jié)合實際情況考察當(dāng)今價格。

庫存管理方面主要是不相容職務(wù)的分離，定期盤點、監(jiān)察，出庫方法等等的規(guī)定

大致就這些，希望對你有幫助

如何對采購團隊進(jìn)行有效管理，提高采購工作積極性

一、 管好采購團隊建設(shè)，打造一支高效協(xié)作、充滿激情與斗志的專業(yè)化采購隊伍無論在采購主管述職、競聘和匯報工作過程中，我們都會經(jīng)常談到采購團隊建設(shè)，而且將采購團隊建設(shè)作為我們采購主管重中之重的工作。如果沒有一支充滿激情、斗志、快速反應(yīng)市場的采購團隊，縱使采購主管能力很強，也不可能創(chuàng)造輝煌采購業(yè)績。因此，采購主管應(yīng)該將采購團隊建設(shè)作為首要任務(wù)。如何建設(shè)采購團隊呢？我們可以歸納為十二字。“關(guān)愛下屬，以身作則，樹標(biāo)立桿”。

關(guān)愛下屬，是指采購主管應(yīng)該放低自己的架子，主動地關(guān)心下屬的生活和工作。下屬過生日，采購主管應(yīng)該去慶祝一下或者送上一份禮物；下屬生病住院時，采購主管應(yīng)該去醫(yī)院慰問一下；下屬對工作和前途感到很渺茫時，采購主管應(yīng)該找專門的時間去安慰和開導(dǎo)他，幫助他消除一些顧慮和壓力；下屬的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)技能不足時，應(yīng)針對下屬不足的地方言傳身教，提升下屬操作和管理市場的能力。

以身作則，是指采購主管應(yīng)該與下屬打成一片，不搞特殊化，言于律已。采購主管巡視市場時，與下屬同吃同??；采購主管與下屬一樣，嚴(yán)格遵守公司的各項采購制度，采購例會不能遲到，開會時將手機調(diào)至振動狀態(tài)，違反時，采購主管主動接受處罰，營造一種在制度面前人人平等的氛圍；采購主管在困難和問題面前，要勇往直前，敢于承擔(dān)責(zé)任，市場出現(xiàn)棘首問題時，如市場客戶格局重大調(diào)整，主動深入一線，與下屬一道解決問題；樹標(biāo)立桿，是指采購主管應(yīng)該在片區(qū)內(nèi)培育和樹立采購業(yè)績、學(xué)習(xí)意識等各項綜合表現(xiàn)突出的下屬，并將他們作為典型，在采購例會上和其他場合介紹和推廣他們的優(yōu)秀貢獻(xiàn)和成功經(jīng)驗。

二、 管好市場規(guī)劃，制訂并追蹤營銷目標(biāo)與營銷策略的執(zhí)行一個市場是否運作成功，市場規(guī)劃、營銷目標(biāo)和營銷策略是關(guān)鍵。衡量采購主管有沒有水平，看他能否制訂市場規(guī)劃、營銷目標(biāo)和營銷策略。一個完整的市場規(guī)劃應(yīng)該包括采購目標(biāo)、產(chǎn)品策略、價格策略、渠道策略、促銷策略、人力資源策略、激勵策略。采購主管制訂市場規(guī)劃后，應(yīng)該督促和指導(dǎo)下屬將市場規(guī)劃、營銷目標(biāo)與營銷策略執(zhí)行到位。

三、 管好重點問題，抓關(guān)鍵，以點帶面，實現(xiàn)采購管理工作整體推進(jìn)一個采購團隊，每天，每月將面臨很多需要解決的問題，如產(chǎn)品質(zhì)量問題、市場串貨、客戶心態(tài)不穩(wěn)定、客戶引進(jìn)了其他廠家的產(chǎn)品等等。很多采購主管，面對這些問題時千頭萬緒，不知從何下手。因此，要求采購主管應(yīng)該保持清醒的頭腦，分析、判斷問題的問題是什么，確定哪些問題是重點的根本的需要馬上去解決的問題，然后將主要的精力放在解決重點問題上。例如區(qū)域沖貨，表面上可能是經(jīng)銷商的問題，但實質(zhì)上可能是公司沒有制定市場規(guī)范或者下屬采購布點不合理，這時采購主管不是去處理一個又一個市場的沖突上，而是應(yīng)將精力放在制定市場規(guī)范或者培訓(xùn)下屬如何合理采購布點上，從根本上防范市場沖突。

四、 管好薄弱環(huán)節(jié)，實現(xiàn)采購團隊采購業(yè)績整體提升一個采購團隊，其團隊成員的素質(zhì)、能力參差不齊，有能力強的，有能力弱的，有業(yè)績好的，有業(yè)績差的，作為一個采購團隊的領(lǐng)頭人——采購主管應(yīng)該主動的站出來，分出一部分時間和精力，指導(dǎo)和幫助能力弱、業(yè)績相對差的下屬提高其能力和業(yè)績。一個木桶能裝多少水取決于最短板，最短板有多高，水就能裝多高。采購團隊也是如此，將能力最弱、業(yè)績最差的團隊成員提升為能力強、業(yè)績好的水平，整個采購團隊的業(yè)績自然提升。

五、 管好重點客戶，實現(xiàn)銷量和市場份額的快速、穩(wěn)定增長根據(jù)二八原理，我們可能20%的客戶采購了公司80%的銷量。采購主管應(yīng)該明確誰是你的重點客戶，并牢牢掌握與控制這20%的客戶。采購主管經(jīng)常性親自登門拜訪或者電話聯(lián)系重點客戶，鞏固和發(fā)展客情關(guān)系，重點客戶生日、結(jié)婚、喬遷等前往慶祝，及時把握重點客戶的心態(tài)，確保市場快速、穩(wěn)定的增長。

六、 管好績效考評，充分評價和激勵下屬的采購貢獻(xiàn)采購激勵政策好象一樣無形的指揮棒，采購主管應(yīng)該根據(jù)市場及公司產(chǎn)品的實際情況，遵循綜合績效考評、獎勵、全方位激勵等原則，結(jié)合采購目標(biāo)與采購計劃，制定可操作性的富有吸引力的采購績效考評與激勵方案，客觀的評價下屬的采購業(yè)績，充分的激勵下屬，不讓采購業(yè)績突出的下屬吃虧，真正做到能者多勞，多勞多得，只有這樣才能激勵他們的采購熱情，公司的業(yè)績才能有所提高。

參考華天謀咨詢網(wǎng)（http://xintu.chinatpm.com）

公司采購制度怎么制定？

采購管理的主要制度有采購領(lǐng)導(dǎo)制度、經(jīng)濟責(zé)任制度、監(jiān)督制度和民主管理制度。

1、采購領(lǐng)導(dǎo)制度

采購領(lǐng)導(dǎo)制度，即采購決策制度，按采購什么、采購多少，什么時候采購等決策權(quán)屬于哪一級來劃分領(lǐng)導(dǎo)制度。具體有三種：

（1）集中制

采購的決策權(quán)集中于總公司，其他分公司或分廠無權(quán)采購，適用于小企業(yè)或分公司（分廠）較集中的企業(yè)采用，集中制的特點是：① 采購數(shù)量大，能享受數(shù)量折扣，降低進(jìn)價；② 集中采購，統(tǒng)籌安排，可節(jié)約大量人力、物力、財力；③ 目前一些連鎖店大都采用這種決策制度，例如日本的八佰伴集團就曾采用這種決策制度。

（2）分散制

將采購的決策權(quán)分散于各個分公司或分廠。一般大規(guī)模企業(yè)，且分公司（分廠）分散在各地，企業(yè)的各分公司（分廠）所需的物資差異較大時，企業(yè)常采用這種領(lǐng)導(dǎo)制度，采用這種領(lǐng)導(dǎo)制度能充分調(diào)動分公司（分廠）的積極性，減少了內(nèi)部物資的調(diào)撥手續(xù)，但不利于采購資金的統(tǒng)一管理，浪費人力、物力、財力，無法享受價格優(yōu)惠，使進(jìn)價較高。

（3）混合制

若企業(yè)的分公司（分廠）的所需的物品相同，且采購金額較大時，由總公司統(tǒng)一采購，對于各分公司間有差異的、金額較小的、臨時性采購的物品由分公司自行采購。這樣，一方面能使采購資金較合理地統(tǒng)一管理，又能調(diào)動各分公司的積極性，及時滿足經(jīng)營的需要。

2、經(jīng)濟責(zé)任制度

經(jīng)濟責(zé)任制是按照客觀經(jīng)濟規(guī)律的要求，以提高經(jīng)濟效益及服務(wù)質(zhì)量為目標(biāo)，科學(xué)地確定相關(guān)部門、人員經(jīng)濟職責(zé)、利益權(quán)力的一項管理制度。明確經(jīng)濟責(zé)任制，有利于維護采購隊伍的良好的工作秩序，提高工作效率，講究經(jīng)濟核算，從而提高經(jīng)濟效益。采購部門的經(jīng)濟責(zé)任制度通常有以下幾方面：

（1）崗位責(zé)任制[1]

崗位責(zé)任制是采購制度的中心環(huán)節(jié)。建立與健全采購崗位責(zé)任制，能做到采購部門人人有職責(zé)，事事有人管，目標(biāo)清楚，責(zé)任明確，工作有條不紊，加強職工責(zé)任感，調(diào)動工作積極性，發(fā)揮其聰明才智；可以堵塞工作漏洞，保證采購工作的良好秩序。

雖然不同類型的企業(yè)采購，崗位責(zé)任制不盡相同，但一般采購部門內(nèi)設(shè)有不同的崗位，不同崗位確定有不同的職責(zé)。結(jié)合采購工作的實際，我們認(rèn)為采購部門的人員應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)有：

采購主管和計劃人員的職責(zé)是：① 制定采購計劃；② 制定和修訂采購制度；③ 統(tǒng)籌安排采購資金；④ 監(jiān)督和考評采購人員，并指導(dǎo)其工作；⑤ 合同的審議和管理；⑥ 決策購進(jìn)業(yè)務(wù)活動，以提高經(jīng)濟效益；⑦ 組織領(lǐng)導(dǎo)采購人員搜集市場信息，預(yù)測可供貨源及其趨勢，為企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀；⑧ 指導(dǎo)采購人員與供應(yīng)商搞好關(guān)系。 一般采購人員的職責(zé)是：① 貨源、價格、服務(wù)等市場調(diào)查；② 與供應(yīng)商談判，確定有關(guān)事項，如價格、質(zhì)量、交貨期及結(jié)算條件等；③ 催貨；④ 處理退貨、索賠；⑤ 發(fā)票的核對與付款；⑥ 辦理物品入庫手續(xù)；⑦ 與供應(yīng)商建立良好關(guān)系；⑧ 搜集調(diào)撥信息，預(yù)測可供資源及其趨勢，供領(lǐng)導(dǎo)決策參考；⑨ 節(jié)省購進(jìn)費用支出，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。

（2）采購費用承包制

這是采購部門加強經(jīng)濟核算的一種形式，在實際工作中，許多企業(yè)的采購費用大大超過正常的費用水平，造成采購環(huán)節(jié)經(jīng)濟效益低下，從而也影響了整個企業(yè)經(jīng)濟效益的提高。因此，用制度的形式來控制采購費用的開支水平顯得尤為重要。

采購費用承包制是將采購費用指標(biāo)落實到每一個崗位、每一個采購人員身上，只允許其在規(guī)定的費用標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)開支費用，從而控制采購費用支出。 實際操作過程中，可以用相對數(shù)來控制，如規(guī)定采購每噸商品的費用額或每百元商品的費用額等。也可以用絕對數(shù)來控制，如規(guī)定采購部門在按要求完成采購任務(wù)的前提下，每月的采購總費用水平，對于超支的部門由采購部門、采購員自己承擔(dān)；對于節(jié)支的部分可由采購部門、采購人員自行分配，以激發(fā)其工作責(zé)任感。

3、獎懲制度

為了調(diào)動廣大采購人員的工作積極性，充分發(fā)揮他們的聰明才智、努力干好本職工作，企業(yè)應(yīng)該建立與健全各種形式的獎懲制度以真正體現(xiàn)“干多干少不一樣，干好干壞不一樣，干與不干不一樣，干輕干重不一樣”的分配精神。對于一些成績突出、工作勤奮踏實的采購人員應(yīng)給予適當(dāng)?shù)莫剟睿粚τ谀切┕ぷ魃⒙?、績效較差，甚至給企業(yè)帶來經(jīng)濟損失的采購人員應(yīng)進(jìn)行必要的懲罰，甚至清除出采購隊伍。

在建立獎懲制度時應(yīng)注意兩點：一是把握好“刺激度”，即拉開檔次，不搞平均主義，要獎得高，罰得重，使獎懲措施真正起到激勵的作用。另一方面要注意多種獎懲方法相結(jié)合，根據(jù)心理學(xué)理論，人的需求是多方面的，物質(zhì)獎勵只能滿足職工物質(zhì)方面的需要，過分強調(diào)物質(zhì)刺激，會產(chǎn)生“一切向錢看”的錯誤觀念，其作用必然有限。我們提倡物質(zhì)獎勵與其他獎勵形式的配合，如精神鼓勵（評先進(jìn)、表揚、提干等）。對于懲罰來講也是如此，可以罰款，亦可行政處分，甚至開除公職，這樣獎懲制度才真正有效。

4、監(jiān)督制度

貫徹采購制度必須堅持嚴(yán)格監(jiān)督與考核，沒有嚴(yán)格的監(jiān)督，采購制度就會流于形式，嚴(yán)格的監(jiān)督是以科學(xué)考核依據(jù)為基礎(chǔ)的。在實際工作中監(jiān)督的方法包括三種：一是由采購負(fù)責(zé)人對各部門組織和職工個人執(zhí)行情況進(jìn)行縱向檢查；二是組織有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行橫向聯(lián)合檢查；三是個人自查。

在制定監(jiān)督制度時，要注意把握兩個方面：一是對權(quán)力的使用和監(jiān)督，檢查是否有濫用職權(quán)、借采購之機以權(quán)謀私的現(xiàn)象；二是對應(yīng)負(fù)責(zé)任的監(jiān)督與檢查，檢查責(zé)任是否落實到每個單位、每個人，或是否有職責(zé)不清、相互推諉的現(xiàn)象。

5、民主管理制度

實現(xiàn)民主管理制度是現(xiàn)代企業(yè)的重要趨勢，國有企業(yè)的性質(zhì)決定了民主管理是一項基本制度。采購部門同樣應(yīng)強調(diào)民主管理。實行民主管理，可以較好地把民主與集中結(jié)合起來，調(diào)動職工的積極性；可以集中廣大采購人員的智慧，集思廣益，共商大計；可以密切干群關(guān)系，克服官僚主義、瞎指揮；也可以有利于解決采購部門內(nèi)部的矛盾與爭端，促進(jìn)采購部門的安定團結(jié)。

實施民主管理制度，要求企業(yè)一方面在采購部門內(nèi)部提倡民主的作風(fēng)，一些重大的采購決策不能只是采購負(fù)責(zé)人一人說了算，要動員大家討論，每個采購員天天與供應(yīng)商打交道，熟悉市場行情，充分利用他們的智慧，能提高采購決策的準(zhǔn)確性；另一方面，也應(yīng)廣泛征求企業(yè)其他部門的意見，采納他的合理化建議，特別是銷售部門、市場開發(fā)部門意見，因為他們每天與客戶打交道，了解消費者的需要，了解市場變化趨勢，聽取他們的合理化建議，往往能確保采購的商品適銷對路，滿足消費者需求，從而提高企業(yè)的經(jīng)濟效益和社會效益。 建立和健全采購管理制度是搞好采購工作、保證采購部門良性運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)性工作，是一個長期的過程，各種制度 需要不斷地完善，以體現(xiàn)其科學(xué)性。我們同樣強調(diào)各種采購制度之間的協(xié)調(diào)、各種制度互相配合，共同構(gòu)建成企業(yè)采購制度體系。這樣的規(guī)章制度才能真正發(fā)揮其效用

公司采購流程及制度

來源：8Manage供應(yīng)商與采購管理系統(tǒng)

成功采購流程的七個步驟如下：

第 1 步：確定所有業(yè)務(wù)部門對產(chǎn)品和服務(wù)的需求。

當(dāng)公司的任何業(yè)務(wù)部門需要外部供應(yīng)商提供商品或服務(wù)時，采購周期就開始了。 因此，采購流程的第一個階段是識別和整合公司內(nèi)各個業(yè)務(wù)部門的需求。 您可以了解支出領(lǐng)域和類別，能夠使用支出分析來尋找削減成本的機會。

第 2 步：列出潛在供應(yīng)商并對其進(jìn)行分析。

在確定業(yè)務(wù)單位的要求之后，下一階段是制定可能提供商品/服務(wù)的供應(yīng)商清單。 在此過程中使用基本的在線搜索或更正式的措施，例如 RFP、RFQ 和 RFI。

此程序的目標(biāo)是評估潛在供應(yīng)商。定價、服務(wù)質(zhì)量、行業(yè)聲譽和認(rèn)可度、保修和保證條款以及客戶服務(wù)是一些評估措施。評估后，該協(xié)議將授予提供最大價值和最佳市場定價的供應(yīng)商。

第 3 步：與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

合同程序從選擇供應(yīng)商以滿足組織的需求時開始。為了實現(xiàn)最佳價值創(chuàng)造和促進(jìn)買賣雙方合作，合同對于每家公司來說都是至關(guān)重要的一步。此程序需要評估重要因素，例如價格結(jié)構(gòu)、工作范圍、條款和條件以及交付日期等。 通過詳細(xì)的合同分析和談判，可以發(fā)現(xiàn)更多降低成本的選擇，包括動態(tài)折扣。

第 4 步：創(chuàng)建采購訂單并發(fā)布。

下一階段是在公司完成與供應(yīng)商 (PR) 的合同后創(chuàng)建采購申請。 PR 提供對產(chǎn)品/服務(wù)、價格和數(shù)量、供應(yīng)商信息以及審批流程的描述。

當(dāng) PR 被接受時，財務(wù)團隊向供應(yīng)商發(fā)送采購訂單 (P)O，其中包含采購訂單號、付款條件和供應(yīng)商信息等信息。

第5步：收到發(fā)票后，完成付款程序。

當(dāng)供應(yīng)商收到采購訂單時，他會發(fā)送一張包含所需產(chǎn)品或服務(wù)價格的發(fā)票。采購團隊在企業(yè)收到采購訂單并開具發(fā)票時匹配采購訂單以確保質(zhì)量和數(shù)量。

根據(jù)組織及其供應(yīng)商商定的付款條件，在交貨前或交貨后付款。

第 6 步：接收并檢查所要求的商品/服務(wù)。

提供商根據(jù)付款和合同條款提供商品/服務(wù)。 公司應(yīng)在收到供應(yīng)商后對其進(jìn)行審核，以確認(rèn)他們已滿足其質(zhì)量要求。

第 7 步：保持細(xì)致的發(fā)票記錄。

收到貨物后，妥善保存所有發(fā)票以跟蹤公司內(nèi)部的支出和各種支出類別至關(guān)重要。

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采購制度怎么寫啊

轉(zhuǎn)載以下資料供參考

采購管理制度

一、目的

加強采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。

二、范圍

本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購。

三、職責(zé)

3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。

3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。

3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。

3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。

3.8財務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購的價格審查，負(fù)責(zé)對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進(jìn)行招標(biāo)。

3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。

3.10各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負(fù)責(zé)。

四、采購作業(yè)操作規(guī)程

4.1物資采購的計劃、申請與審批

4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。

4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。

4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。

4.1.5采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨日期、用途等。

4.2采購比價

4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務(wù)部進(jìn)行比價；在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料，有財務(wù)部隊提供的供應(yīng)商（但不僅限于）進(jìn)行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。

4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺（套）設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報價，進(jìn)行比價；10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購。

4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標(biāo)比價采購，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標(biāo)，確定采購價格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價格，只能在定標(biāo)價格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào)，不能上浮；如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場，價格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。

4.2.4國家明碼標(biāo)價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務(wù)的價格、收費標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進(jìn)行審查。

4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。

回復(fù)1：全面點的采購管理制度

4.3采購實施及物資驗收

4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購。

4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃，報分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃組織采購，除零星采購?fù)?，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會審，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務(wù)部門備案。

4.3.4采購物資運到本公司時，先由供應(yīng)部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

4.4結(jié)算

4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。

4.4.3財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

五、責(zé)任

5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。

5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請，負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責(zé)任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經(jīng)比價即進(jìn)行采購的，采購價格明顯高于比價結(jié)果的，價格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報價時，與供應(yīng)商串通抬高價格，從中謀取私利；或未認(rèn)真進(jìn)行比價而導(dǎo)致采購價格明顯過高；經(jīng)查實后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。

5.4物品使用部門（車間）必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要，認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項，有關(guān)采購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。

5.6財務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。

5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時報告采購部門（必要時直接報告總經(jīng)理）處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。

5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)部門報告（必要時直接報告總經(jīng)理），同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟賠償責(zé)任。贊同

1|評論

檢舉|2012-5-1615:13dengfanhua|二級

為規(guī)范集團物料采購管理工作，特制定本制度，具體事宜如下：

一、適用范圍

集團總部及各分子公司所有生產(chǎn)原輔料、包裝、福利用品、辦公用具等一切物料的采購。

二、采購原則

所有需要采購的物料一律歸各采購部門統(tǒng)一采購。禁止誰用誰購買。

三、物料計劃申報程序

1、申報程序圖

2、設(shè)備、基建等專用物料計劃申報程序：按照立項管理規(guī)定的程序辦理立項完畢后，按簽批呈流程上報專項物料，簽批結(jié)果后轉(zhuǎn)采購部采購。

3、突發(fā)用物料計劃申報程序：除按上述程序申報外，按權(quán)限范圍核準(zhǔn)簽批后交采購部；對緊急生產(chǎn)物資可先請領(lǐng)導(dǎo)購買，再補報計劃。

4、各單位物料申報計劃；物料計劃要將藥品、疫苗類計劃，勞保、福利、辦公用品類計劃，正常生產(chǎn)用物料計劃分類申報。

5、各單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃申報物料采購計劃，在每月20日前物料需求計劃交倉庫保管核庫存并簽字，采購計劃轉(zhuǎn)交采購員匯總，采購經(jīng)理審批，總經(jīng)理（或授權(quán)）簽批，總經(jīng)理簽批后采購實施。

6、物料申報計劃應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計單價、建議廠家、到貨時限及特殊要求、說明等主要內(nèi)容，到貨時限按物品采購情況一般不低于7天(普通物料采購周期7個工作日)，路途較遠(yuǎn)和特殊物料可酌情順延（并第一時間通知使用部門），涉及到版面印刷包裝類和定做模具的物料采購周期為一般為（15-25天）。

7、對新增加的或改變規(guī)格、版面技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)外包裝物及尚需品管部驗質(zhì)的其它大宗物品（或按新產(chǎn)品、新廠家、新技術(shù)開發(fā)流程驗收）的申報計劃應(yīng)經(jīng)品管部鑒定核準(zhǔn)、簽字。

8、一般生產(chǎn)零用配件、小宗輔料按正常性材料每月申報，在特殊情況下經(jīng)分管副總審批后可臨時申報，對于新成立的公司前期銷量不穩(wěn)定的可以以周采購計劃為準(zhǔn)，進(jìn)行采購。對因市場不需要或客戶變更造成的原輔料、包裝等滯銷庫存，凡是申報計劃部門按銷售計劃量申報采購計劃的，與銷售主管考核掛鉤；對于計劃申報部門超出銷售量申報的，與申報計劃部門主管考核掛鉤。

9、各單位除對采購部上報月計劃外，還需上報物資使用情況日報表（報表內(nèi)容需注明品名、購進(jìn)、出庫、使用量、購進(jìn)時間）和自購物資采購日報明細(xì)表（應(yīng)注明品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、結(jié)算方式、供貨廠家、品檢結(jié)果）。

10、采購部對未按申報程序申報的物料計劃或?qū)λ少彽奈锲窇?yīng)該特殊說明但未說明的物料計劃有權(quán)退回，重新申報。

11、采購物資與集團其他部門同類或同一供應(yīng)商的，可執(zhí)行聯(lián)合比價與采購。

四、采購程序

1、統(tǒng)購物資采購程序圖

2、動態(tài)預(yù)警系統(tǒng)的建立：每月的24日前，物料保管員應(yīng)根據(jù)下月的生產(chǎn)經(jīng)營情況，設(shè)置主要物料的預(yù)警線并報送采購部。進(jìn)口用材料，庫內(nèi)至少存15天用量（特殊材料或購物所需時間較長的另定），其它生產(chǎn)用料至少存7天用量；庫存低于規(guī)定庫存量的，保管員立即向使用單位和采購部報警，使用單位接到報警的當(dāng)天要進(jìn)入計劃申報程序。

3、計劃一式肆份：采購部一份據(jù)以備查，財務(wù)部一份據(jù)以審批采購用款計劃，保管員一份據(jù)以驗收入庫、生產(chǎn)單位一份。

4、對技術(shù)性強、科技含量高的物資，品管部或工程師室要參與采購和相關(guān)論證。對用現(xiàn)金采購的大宗物品，必要時質(zhì)檢部門要到廠檢驗。

5、數(shù)量多、金額較大（批次采購在5000元以上）而且經(jīng)常使用的物資（如內(nèi)外包裝物、生產(chǎn)原輔料、藥品、墊料、煤等），采購部按要求詢價和比價程序執(zhí)行，采購部要建立比價系統(tǒng)，隨時掌握價格信息。

6、采購過程要遵循“貨比三家”的原則，以同等質(zhì)量比價格、同等價格比質(zhì)量比服務(wù)的選擇方式進(jìn)行采購。

7、對大宗物資批量采購金額超過5000元-（特殊情況報總經(jīng)理批準(zhǔn)）的一律實行合同供貨制，按權(quán)責(zé)核批。供貨合同一式肆份，公司存檔、客戶、采購部、財務(wù)部各一份。

8、對藥品、疫苗、生產(chǎn)原料的的采購，由品管部根據(jù)實際使用情況確定廠家或經(jīng)銷單位，采購人員采購；出現(xiàn)大批量采購時，品管部需派人到廠驗質(zhì)、驗貨。

9、采購物資需要運輸時，采購人員要簽定貨運合同，如出現(xiàn)不按規(guī)定簽訂貨運合同貨物丟失由當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任。

10、采購物資與集團其他部門同類或同一供應(yīng)商的，可執(zhí)行聯(lián)合比價與采購。

五、驗收入庫程序

1、所購物資到貨后屬大宗材料的，如原輔料、紙箱、包裝袋、清潔劑、打包帶、煤等，采購人員要通過品管人員（沒有品管人員的由使用部門驗收）與倉庫保管員一起，按照批準(zhǔn)后的購料計劃或供貨合同嚴(yán)格進(jìn)行驗質(zhì)、驗量，驗收入庫。

2、一般生產(chǎn)性常用零配件、輔料、辦公用品、福利用品等，由倉庫保管員根據(jù)批準(zhǔn)后的購料計劃或供貨合同，按質(zhì)、按量驗收入庫，對計劃外購物保管員有權(quán)拒絕驗收。

3、對專用電器、大型設(shè)備、土建材料等大型笨重物品，采購人員采購到廠后，要通知保管員及其它技術(shù)專業(yè)人員進(jìn)行交接驗收。

4、藥品、疫苗、食品原輔料、包裝、各種添加劑采購到廠后，采購人員要及時通知品管人員及保管員對所采購物質(zhì)盡快辦理手續(xù)，妥善保管。

5、物料檢驗合格后，保管員要隨時開具入庫單；對貨到發(fā)票未到的物資要先入帳，并在入庫單上注明“發(fā)票未到”字樣。

6、品管人員對驗質(zhì)合格入庫的物料要隨時開具驗質(zhì)報告單，以便采購人員及時報票。

7、對不合格產(chǎn)品由品管通知采購與供應(yīng)廠商聯(lián)系退貨或讓步接收（品管及使用部門領(lǐng)導(dǎo)、采購三方參與鑒定，保證不影響產(chǎn)品質(zhì)量）。

六、其它事項

1、采購人員在實施采購過程中，不準(zhǔn)向客戶吃請，索要回扣，不準(zhǔn)接受饋贈，否則一經(jīng)查出將從重處理。

3、對主要原材料供應(yīng)商采購部要建立客戶檔案，開拓多種渠道供貨，真正做到貨比三家。

4、建立科學(xué)的比價系統(tǒng)，真正做到同等質(zhì)量比價格，同樣價格比質(zhì)量的比價體系。所有的采購合同中必須加入反商業(yè)賄賂，出現(xiàn)賄賂給予供應(yīng)商20倍罰款。

5、各單位的大宗物料，同一供應(yīng)商同期供貨量不得超過公司總用量的40%-50%（研發(fā)指定品種除外），防止供應(yīng)商操縱價格。

6、對購入質(zhì)量差、不合格的物資，采購人員要負(fù)責(zé)對其退貨或換貨。

7、在采購過程中，因采購員不負(fù)責(zé)任造成貨物丟失、短缺，其損失由采購人員自負(fù)。

七、本規(guī)定解釋權(quán)歸集團運營管理部。

八、本規(guī)定下發(fā)之日起執(zhí)行。

如何建立有效的采購管理制度

貨運有風(fēng)險？保運通為您提供專業(yè)的貨運保障！ 1.制定并完善采購制度和采購流程： （1）根據(jù)公司的長期計劃，擬定采購部門的工作方針和目標(biāo)； （2）負(fù)責(zé)制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方法，確保貫徹執(zhí)行； （3）制訂招、投標(biāo)管理辦法和各項物品的采購標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行； 2.制定并實施采購計劃： （1）根據(jù)公司的拓展規(guī)模以及年度的經(jīng)營目標(biāo)，制訂有效的采購目標(biāo)和采購計劃； （2）審核年度各部門呈報的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，制訂主輔料采購清單； （3）組織實施市場調(diào)研、預(yù)測和跟蹤公司采購需求，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化情況，據(jù)此編制采購預(yù)算和采購計劃； （4）根據(jù)采購管理程序，參與重點和大宗采購項目的談判、簽約，檢查合同的執(zhí)行和落實情況； （5）負(fù)責(zé)組織落實公司的采購、供應(yīng)材料、備品配件及其他物資供應(yīng)，確保合理地組織采購，并及時供應(yīng)生產(chǎn)所需的物資； （6）督導(dǎo)檢查倉庫的驗收、入庫、發(fā)放及管理工作，確保采購物品的質(zhì)量； 3.采購成本預(yù)算和控制： （1）編制年度采購預(yù)算，實施采購的預(yù)防控制和過程控制，有效降低成本； （2）采購價格審核、預(yù)算、報價，達(dá)到有效的成本控制； （3）向各部門提出降低成本的建議，減少不必要的開支，以有效的資金保證最大的物資供應(yīng)； （4）對采購合同履行過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時支付相關(guān)款項； 4.選擇并管理供應(yīng)商： （1）根據(jù)公司的物質(zhì)需求，選定價格合理、貨物質(zhì)量可靠、信譽好服務(wù)優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)廠商，建立長期戰(zhàn)略同盟； （2）建立對供應(yīng)商的資信、履約、售后服務(wù)能力及物資市場價格狀況和走勢的綜合評估系統(tǒng)； （3）不斷開發(fā)新的供應(yīng)渠道和供應(yīng)商，加強對新老客戶的走訪和調(diào)查； （4）制定供應(yīng)商管理辦法，加強對供應(yīng)商的管理、考核，確保供應(yīng)商提供產(chǎn)品的優(yōu)良性； 5.本部門建設(shè)工作： （1）根據(jù)公司的績效管理制度，考核下屬的工作業(yè)績，并協(xié)助其制定績效改進(jìn)計劃； （2）負(fù)責(zé)采購部門采購人員的職責(zé)分工及行政事務(wù)處理； （3）協(xié)助并參與采購人員的崗前培訓(xùn)和在崗培訓(xùn)。保運通提示： 以上是建立一個良好的采購管理制度需要重點強調(diào)和指定的地方，不同的企業(yè)還要根據(jù)自身運營的特殊情況進(jìn)行補充管理，設(shè)計出適合本企業(yè)的采購管理制度。

小公司的采購管理制度

我也是整理個思路，算是拋磚引玉吧，希望對你有所幫助：

采購管理制度可以從以下幾個方面去構(gòu)建

一、管理制度是依附在組織結(jié)構(gòu)上的，所以首先要建立一個框架。

部長、副部長、采購主管（材料、配件）采購計劃、采購員、合同管理員、價格審定員、綜合部

部長：負(fù)責(zé)采購整體的掌控，負(fù)責(zé)管理制度和績效考評的批準(zhǔn)。

副部長：可以和部長按采購對象分管，也可以主管綜合部門，主要是大方向的審核，或是部長授權(quán)下的審批。

采購主管：按類別分管。

采購計劃：負(fù)責(zé)采購計劃、采購訂單和采購合同的編制。

采購員：負(fù)責(zé)根據(jù)采購訂單通知供方發(fā)貨。

合同管理員：負(fù)責(zé)采購合同的初級審定和合同執(zhí)行狀況的監(jiān)察。

價格審定：負(fù)責(zé)采購價格{三方詢價}的洽談和審定，上報公司級審批。

綜合部：負(fù)責(zé)人力資源管理、培訓(xùn)管理、考勤管理、會議管理、招標(biāo)管理、制度管理和績效評。

采購專務(wù)：這個最好是一個專業(yè)學(xué)采購的，懂物資且會物流軟件的應(yīng)用，負(fù)責(zé)采購部門內(nèi)部的流程優(yōu)化。

二、制度的規(guī)范化（無關(guān)于采購的暫時不說了）

歸口部門：綜合部，這里綜合部可以把管理制度搞成一個體系，制定進(jìn)行編號，例如“WZ2011-CG-001-A”,特指物資部門2011年管理制度，采購方面的，001號A版。總之在建立制度之初就應(yīng)該想好規(guī)范化、體系化。

擬定部門：這個擬定可以由采購主管擬定，也可以由采購專務(wù)擬定，然后進(jìn)行制度評審，副部長審核，部長審批。

三、制度的建立（流程化、KPI值的量化）

（一）物資（配件、材料）采購管理辦法：

（ 市場信息+工藝定額）——采購計劃編制——采購訂單的編制——通知供方發(fā)貨（電話、傳真）——到貨入庫——點驗上賬——發(fā)票掛賬

這里是指已簽訂采購合同的流程，其中涉及到倉儲管理的部分，同時在這個管理辦法中最好規(guī)定各流程的處理時間（節(jié)點）。

（二）新品采購管理辦法：

這里指未簽訂過合同的，需要市場詢價的小金額物資采購流程

（ 市場信息+技術(shù)定額）——市場詢價報價——編制報審表送價格審定——公司級審批——合同編制審批——合同簽訂——采購計劃編制……

（三）合同管理辦法：

合同管理員設(shè)計模板、后附技術(shù)質(zhì)量協(xié)議、保廉協(xié)議等。

按半年度或者年度統(tǒng)計合同執(zhí)行率，作為供方評價和采購員績效評價的依據(jù)。

（四）招標(biāo)管理辦法：

這里可以根據(jù)公司需要進(jìn)行年度或半年度招標(biāo)，也可以根據(jù)采購金額的限定進(jìn)行年度招標(biāo)，前提肯定是國家的招標(biāo)法，這個可以由采購專務(wù)來擬定，畢竟要求專業(yè)。

（五）供應(yīng)商評價管理辦法（準(zhǔn)入、分類、評價等）

（六）不合格品和積壓物資管理辦法（誰采購誰負(fù)責(zé)）

（七）采購信息系統(tǒng)管理辦法（根據(jù)自身用的ERP軟件）

（八）人員績效管理評價辦法（數(shù)據(jù)化）

（九）其他

采購制度推廣方案的介紹就聊到這里吧，感謝你花時間閱讀本站內(nèi)容，更多關(guān)于采購方案怎么做、采購制度推廣方案的信息別忘了在本站信途科技進(jìn)行查找。